广西壮族自治区钦州市中级人民法院
2021年度部门决算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分：2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
第三部分：2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明
二、政府采购支出情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效管理工作开展情况
第五部分:名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
1.主要职能。钦州市中级人民法院的基本职能是在市委的领导下，在市人大的监督和市人民政府及有关部门的支持下，依法审理各类案件，保护公民、法人、其他组织的民主权利和合法权益，依法治国，建设社会主义的法治国家。
2.机构情况。钦州市中级人民法院是国家审判机关，机构设置有：（1）行政部门包括政治部、办公室(行装科)、研究室(审委办)、法警支队、纪检组、监察室，后勤服务中心；（2）审判部门包括刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、执行局、立案庭、审判监督庭等16个部门。
二、部门决算单位构成
我院决算由市中级人民法院独立核算的行政单位构成。
第二部分：2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计3990.37万元，同比减少255.81万元，下降6.02%。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入3530.19万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少466.53万元，下降11.67%，主要原因是上年列支结转上级补助项目资金460.18万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入0元。
5.使用非财政拨款结余0万元。
6.上年结转和结余460.18万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。同比增加210.72万元，增长84.47%，主要原因是上级结转经费，分别为上级结转政法转移支付经费、诉讼费统筹补助资金和法院信息化建设等经费。
（二）支出总计3990.37万元，同比减少255.81万元，下降6.02%。支出具体情况如下：
1.公共安全支出（类）3478.31万元：（1）行政运行2002.22万元，主要用于人员经费及公务经费的开支。（2）一般行政管理事务577.73万元，主要用于办案经费开支及办案设备的购买。（3）机关服务197.40万元，主要用于我院聘用人员的工资和物业管理费支出。（4）“两庭”建设441.45元，主要用于电子卷宗服务器升级、智慧法院话音识别系统、六专四室改造项目等支出。（5）事业运行25.20万元，主要用于事业编制人员的绩效工资支出。（6）其他法院支出234.31万元，主要用于根据案件审理完毕情况，应退当事人的诉讼费。同比增加290.06万元，增长9.10%，主要原因是“两庭”建设的项目经费支出有部分项目是上年结转今年开展。
2.社会保障和就业（类）308.48万元：（1）行政单位离退休58.06万元，主要用于按规定发放离退休人员的生活补助支出。（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出191.80万元，主要用于我院在职在编人员按规定比例需缴纳的单位部分养老保险金支出。（3）机关事业单位职业年金缴费支出15.10万元，主要用于我院退休人员职业年金做实记账支出。（4）死亡抚恤43.52万元，主要用于在编死亡人员的抚恤支出。同比增加118.40万元，增长62.29%，主要原因是2021年基本养老保险缴费支出、退休人员职业年金做实记账支出、死亡怃恤金支出增加。
3.卫生健康支出（类）91.20万元，主要用于按国家规定的比例计缴的在职在编人员和退休人员的医疗保险金和公务员医疗补助。同比增加18.49万元，增长25.43%，主要原因是2021年期间在职人员变动和缴费基数上调，所缴费用增加。
4.农林水支出（类）6.74万元，主要用于驻村扶贫工作队员驻村伙食补助、驻村差旅费支出和驻村扶贫第一书记驻村专项工作经费。同比减少3.31万元，下降32.94%，主要原因是2021年驻村扶贫工作队员减少，驻村伙食补助支出减少。
5.住房保障支出（类）105.64万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。同比减少2.43万元，下降2.25%，主要原因是2021年有个别在职人员调出，所缴费用减少。
6.结余分配0万元。
7.年末结转和结余0万元。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
我单位2021年度一般公共预算财政拨款支出3990.37万元，其中：基本支出2592.54万元，项目支出1397.83万元。具体支出情况如下：
1.行政运行2002.22万元，主要用于人员经费及公务经费的开支。
2.一般行政管理事务577.73万元，主要用于办案经费开支及办案设备的购买。
3.机关服务197.40万元，主要用于我院聘用人员的工资和物业管理费支出。
4.“两庭”建设441.45元，主要用于电子卷宗服务器升级、智慧法院话音识别系统、六专四室改造项目等支出。
5.事业运行25.20万元，主要用于事业编制人员的绩效工资支出。
6.其他法院支出234.31万元，主要用于根据案件审理完毕情况，应退当事人的诉讼费。
7.行政单位离退休58.06万元，主要用于按规定发放离退休人员的生活补助支出。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出191.80万元，主要用于我院在职在编人员按规定比例需缴纳的单位部分养老保险金支出。
9.机关事业单位职业年金缴费支出15.10万元，主要用于我院退休人员职业年金做实记账支出。
10.死亡抚恤43.52万元，只要用于在编死亡人员的抚恤支出。
11.行政单位医疗78.03万元，主要用于院本级按规定的比例计缴的医疗保险。
12.公务员医疗补助13.17万元，主要用于在编公务员的医疗费补助。
13.对高校毕业生到基层任职补助0.30万元，主要用于选调生到中南村挂职生活补助支出。
14.其他农林水支出6.44万元，主要用于驻村扶贫工作队员伙食补助、驻村差旅费支出和驻村扶贫第一书记驻村专项工作经费。
15.住房公积金105.64万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
我单位2021年一般公共预算财政拨款基本支出2592.54万元，其中：人员经费2233.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费359.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
我单位2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
我单位2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
我单位2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排69.30万元，支出决算44.25万元，完成年初预算的63.85%；支出决算数比2020年度增加5.79万元，增长15.05％。具体情况如下：
（一）2021年度因公出国（境）经费支出0万元，同比无增减。
（二）2021年度公务接待费支出3.63万元，完成年初预算的17.69%，同比增加0.87万元，增长31.52％。主要用于公务活动的接待费用支出。据统计,2021年本单位公务接待共41个批次、共计371人次。其中：国内公务接待41个批次、371人次。
从预决算执行情况来看，2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我院严格执行公务接待活动的范围及标准。
从上下年增减变动情况来看，2021年度公务接待支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是：2021年公务接待人次同比2020年有所增加，支出也相应增加。
（三）2021年度公务用车购置及运行费支出40.63万元，完成年初预算的83.29%，同比增加4.93万元，增长13.81％。
1.公务用车购置费2021度年支出0万元，无年初预算。2021年末本单位开支财政拨款的公车保有量为15辆。
2.公务用车运行维护费2021年度支出40.63万元，完成年初预算的83.29%，同比增加4.93万元，增长13.81％。主要原因是：2021年油价上涨，且承办案件数较上年有所上升，外出办理案件公务较上年有所增加，消耗燃油费、维修费、车辆通行费较上年增加。
从预决算执行情况来看，2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我院严格控制公务用车范围，合理调度使用公车。
从上下年增减变动情况来看，2021年度公务用车运行维护费支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是：2021年承办案件数较上年有所上升，外出办理案件公务较上年有所增加，消耗燃油费、维修费、车辆通行费较上年增加。
第三部分：2021年度部门决算报表
详见附件。
第四部分：其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
我单位2021年度机关运行经费支出359.48万元，比2020年度增加5.64万元，增长1.59%。主要原因是：2021年承办案件较上年大幅上升,机关运行经费较上年增加。
（二）政府采购支出情况说明。
我单位2021年度政府采购支出总额737.35元，其中：政府采购货物支出524.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出212.77万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆15辆。其中：执法执勤用车12辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）预算项目评价情况。
根据财政预算管理要求，我院对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款129.9万元，占年初项目预算的99.92%。从评价情况来看，办公楼运转服务费项目资金年初预算下达130万元，通过政府采购流程，确定中标服务公司，签订合同，合同总额为129.9万元，实际支出129.9万元，财政预算完成率99.92%，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的社会效益。
（2）整体支出绩效评价情况。
我院已开展整体支出绩效自评试点，涉及一般公共预算支出3990.37万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。
2.具体项目绩效自评结果。
办公楼运转服务费项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：部分项目资金到位不够及时；下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
3.详见附件。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2 法院2021年度部门整体支出绩效自评报告
附件3 法院2021年度项目支出绩效自评报告